一、部门基本情况
（一）主要职能：信访局是市委、市政府直接领导的信访工作机构，负责处理人民群众来信来访事项，履行综合协调、督促检查、参谋助手、服务基层等职能，并负责市信访联席会议办公室的管理，具体承担以下职责：
1.负责处理人民群众给市委、市政府的来信来访，承办上级机关和市委市政府领导转办、交办信访事项，并督促检查其办理情况。
2.协调处理重要信访问题以及群众集体来市或去上级机关上访和异常、突发性信访事件。
3.负责受理和处理基层单位、人民群众通过市长公开电话和市长信箱、“12345”短信平台等渠道反映的问题。
4.调查、研究、分析信访和市长公开电话工作情况、信访矛盾纠纷，及时准确地向市委、市政府提供信息和解决问题的建议。
5.指导全市信访和市长公开电话业务工作，研究、起草有关信访和市长公开电话工作经验，提出加强和改进信访和市长公开电话工作的意见和建议。
6.组织开展人民建议征集和处理工作。
7.负责市政府的信访事项复查复核工作。
8.组织培训信访和市长公开电话工作人员，指导信访和市长公开电话工作部门的办公自动化建议。
9.根据《信访条例规定》规定，对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚建议。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、事业单位1家。具体为：……
二、部门预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表1-5）
1. 收入预算总体情况
部门收入预算总计5043.47万元。其中:财政拨款收入5043.47万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2. 支出预算总体情况
部门支出预算总计5043.47万元。其中：
（1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4606.58万元，科学技术类支出（类）210万元，社会保障和就业支出（类）164.02万元，医疗卫生支出（类）62.87万元。
按支出用途分类：基本支出1763.37万元，项目支出3280.10万元。
（2）年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（二）财政拨款收支预算情况 （详见表6-8）
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计5043.47万元。其中：一般公共预算拨款收入5043.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。
2. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计5043.47万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4606.58万元，科学技术类支出（类）210万元，社会保障和就业支出（类）164.02万元，医疗卫生支出（类）62.87万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。
（1）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出合计为5043.47万元，预算数是上年执行数的156.56%，主要原因是新设立二级事业单位基本人员经费增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务行政运行（项）预算为1449.53万元，主要用于维护单位行政系统正常运转方面的支出。预算数是上年执行数的96.6%，主要原因是2017年度一名在编干部退休。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算为3070.10万元，主要用于信访日常职能业务方面的支出。预算数是上年执行数的237.16%，主要原因是增加12345市长公开电话统一平台扩容、热线整合及信息化大专项目建设支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为86.95万元，主要用于维护下属事业单位系统正常运转方面的支出。上年支出为0万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为18.82万元，主要用于保障单位退休职工的工资、医疗及党员教育活动方面的支出。预算数比上年执行数减少73.41%，主要原因是离退休人员有关经费标准调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为104.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。预算数是上年执行数的108.66%，主要原因是养老保险缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为40.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。预算数是上年执行数的109.72%，主要原因是职业年金缴费基数增加。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算为28.35万元，主要用于行政单位职工医疗保障和公务员医疗保障方面的支出。预算数是上年执行数的117.25%，主要原因是因为单位人员调整至缴费基数增加。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算为32.93万元，主要用于行政单位职工医疗保障和公务员医疗保障方面的支出。预算数是上年执行数的75.67%，主要原因是缴费比例按规定调整。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗补助（项）预算为1.59万元，主要用于事业单位职工医疗保障方面的支出。上年执行数为0万元。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为210万元，主要用于“12345”信息化项目升级改造支出。预算数是上年执行数的72.41%，2017年“12345”信息化工作实际支出较多。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1763.37万元，其中：
1.工资福利支出1328.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等支出。
2.商品和服务支出403.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费及其他商品服务支出等支出。
3.对个人和家庭的补助支出18.89万元，主要包括：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等支出。
4.其他资本性支出12.3万元，主要用于维系机关正常运行所需台式电脑等办公设备的更新置换。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计36万元，比上年下降33.3%。下降的主要原因是下降较多的主要原因是《政府收支分类科目》要求，单位租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。
1.因公出国（境）经费18万元，与上年持平。主要用于机关单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出18万元，比上年下降10%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。下降的主要原因是预计接待人次比上年人次略减。
3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。上年预算数16万元，本年下降较多的主要原因是《政府收支分类科目》要求，单位租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。
三、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费情况。2018年，本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算403.50万元。
2. 政府采购情况。2018年，本部门政府采购预算总额X万元，其中：政府采购货物12.3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2210万元。
3. 预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金3280.10万元。
4.国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车0辆车，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
四、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
